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江门市环境保护局2015年度部门决算公开
发布时间:2016-09-01 新闻来源:

2015江门市环境保护局部门决算公开

 

目       录

 

第一部分   江门市环境保护局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   江门市环境保护局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   江门市环境保护局2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江门市环境保护局概况

 

一、部门主要职能

江门市环境保护局负责统筹全市环境保护工作,主要职能包括贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,监督实施环境保护标准,组织编制环境功能区划,拟订全市环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订近岸海域污染防治规划。负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全市污染减排目标的责任。指导监督管理江门市环保专项资金的征收和使用,会同有关部门管理市级以上环境保护专项资金。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入江门市环境保护局2015部门决算编报范围的单位共5个,包括:行政单位江门市环境保护局本级和下属4个事业单位,包括:江门市环境监测中心站,江门市环境信息中心,江门市固体废物处理服务中心,江门市机动车排气污染监测中心

江门市环境保护共有编制46名,实有人数44人(含雇员4人),退休人员25人。纳入部门预算编制的下属事业单位编制73人,实有人数71人(含原监察支队人员3人),离退休14


第二部分  江门市环境保护局2015年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:江门市环境保护局汇总                                                                                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,624.95

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

515.68

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

296.36

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

175.32

 

10

 

十、节能环保支出

39

6,109.59

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

400.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.85

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

139.70

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

5,140.63

本年支出合计

51

7,121.82

用事业基金弥补收支差额

23

24.84

结余分配

52

39.60

年初结转和结余

24

8,979.57

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

8,931.02

        转入事业基金

54

39.60

 

26

 

年末结转和结余

55

6,983.61

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

6,941.69

 

28

 

 

57

 

总计

29

14,145.04

总计

58

14,145.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:江门市环境保护局汇总

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,140.63

4,624.95

0.00

0.00

0.00

0.00

515.68

208

社会保障和就业支出

296.36

296.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

296.36

296.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

211.77

211.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

84.58

84.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

175.32

175.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

143.12

143.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

72.07

72.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

71.06

71.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

32.20

32.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

32.20

32.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4,528.40

4,012.73

0.00

0.00

0.00

0.00

515.68

21101

环境保护管理事务

604.46

604.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2110101

  行政运行

552.06

552.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

  环境保护宣传

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

45.40

45.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

21102

环境监测与监察

1,613.17

1,097.59

0.00

0.00

0.00

0.00

515.58

2110299

  其他环境监测与监察支出

1,613.17

1,097.59

0.00

0.00

0.00

0.00

515.58

21103

污染防治

1,974.21

1,974.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

920.00

920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

  江门市环保专项资金安排的支出

749.50

749.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

304.71

304.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

336.56

336.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

336.56

336.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

139.70

139.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

139.70

139.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

121.48

121.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:江门市环境保护局汇总

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,121.82

1,850.67

5,271.15

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

296.36

296.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

296.36

296.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

211.77

211.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

84.58

84.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

175.32

175.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

143.12

143.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

72.07

72.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

71.06

71.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

32.20

32.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

32.20

32.20

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6,109.59

1,239.29

4,870.31

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

660.91

627.11

33.80

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

585.53

585.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

  环境保护宣传

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

68.37

41.57

26.80

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

1,586.82

612.18

974.64

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

1,586.82

612.18

974.64

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

2,117.81

0.00

2,117.81

0.00

0.00

0.00

2110307

  江门市环保专项资金安排的支出

1,375.74

0.00

1,375.74

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

742.07

0.00

742.07

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

1,744.05

0.00

1,744.05

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

1,744.05

0.00

1,744.05

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

139.70

139.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

139.70

139.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

121.48

121.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:江门市环境保护局汇总

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,624.95

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

296.36

296.36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

175.32

175.32

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

5,056.54

5,056.54

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

400.00

0.00

400.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.85

0.85

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

139.70

139.70

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4,624.95

本年支出合计

49

6,068.77

5,668.77

400.00

年初财政拨款结转和结余

23

8,201.70

年末财政拨款结转和结余

50

6,757.88

6,757.88

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

7,801.70

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

400.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

12,826.65

总计

54

12,826.65

12,426.65

400.00

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:江门市环境保护局汇总

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

7,801.70

9.35

7,792.35

4,624.95

1,786.14

2,838.82

5,668.77

1,790.29

3,878.47

6,757.88

5.19

6,752.69

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

296.36

296.36

0.00

296.36

296.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

296.36

296.36

0.00

296.36

296.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

211.77

211.77

0.00

211.77

211.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

84.58

84.58

0.00

84.58

84.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

175.32

175.32

0.00

175.32

175.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

143.12

143.12

0.00

143.12

143.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

72.07

72.07

0.00

72.07

72.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

71.06

71.06

0.00

71.06

71.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

32.20

32.20

0.00

32.20

32.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

32.20

32.20

0.00

32.20

32.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

7,801.70

9.35

7,792.35

4,012.73

1,174.75

2,837.97

5,056.54

1,178.91

3,877.63

6,757.88

5.19

6,752.69

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

604.36

593.36

11.00

599.17

588.17

11.00

5.19

5.19

0.00

0.00

2110101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

552.06

552.06

0.00

546.87

546.87

0.00

5.19

5.19

0.00

0.00

2110104

  环境保护宣传

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

45.30

41.30

4.00

45.30

41.30

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

236.59

9.35

227.24

1,097.59

581.39

516.20

1,334.18

590.74

743.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

236.59

9.35

227.24

1,097.59

581.39

516.20

1,334.18

590.74

743.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

4,860.71

0.00

4,860.71

1,974.21

0.00

1,974.21

1,412.89

0.00

1,412.89

5,422.03

0.00

5,422.03

0.00

2110301

  大气

0.00

0.00

0.00

920.00

0.00

920.00

0.00

0.00

0.00

920.00

0.00

920.00

0.00

2110307

  江门市环保专项资金安排的支出

2,690.71

0.00

2,690.71

749.50

0.00

749.50

1,375.74

0.00

1,375.74

2,064.47

0.00

2,064.47

0.00

2110399

  其他污染防治支出

2,170.00

0.00

2,170.00

304.71

0.00

304.71

37.15

0.00

37.15

2,437.56

0.00

2,437.56

0.00

21111

污染减排

2,704.40

0.00

2,704.40

336.56

0.00

336.56

1,710.30

0.00

1,710.30

1,330.66

0.00

1,330.66

0.00

2111103

  减排专项支出

0.00

0.00

0.00

336.56

0.00

336.56

0.00

0.00

0.00

336.56

0.00

336.56

0.00

2111199

  其他污染减排支出

2,704.40

0.00

2,704.40

0.00

0.00

0.00

1,710.30

0.00

1,710.30

994.10

0.00

994.10

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.85

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.85

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.85

0.00

0.85

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

139.70

139.70

0.00

139.70

139.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

139.70

139.70

0.00

139.70

139.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

121.48

121.48

0.00

121.48

121.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

18.23

18.23

0.00

18.23

18.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:江门市环境保护局汇总

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏    次

1

2

3

合    计

1,790.29

1,701.81

88.49

301

工资福利支出

1,266.47

1,266.47

0.00

30101

  基本工资

236.56

236.56

0.00

30102

  津贴补贴

403.12

403.12

0.00

30103

  奖金

70.07

70.07

0.00

30104

  社会保障缴费

171.82

171.82

0.00

30107

  绩效工资

370.42

370.42

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.47

14.47

0.00

302

商品和服务支出

88.49

0.00

88.49

30201

  办公费

14.62

0.00

14.62

30202

  印刷费

9.24

0.00

9.24

30204

  手续费

0.11

0.00

0.11

30205

  水费

1.80

0.00

1.80

30206

  电费

8.71

0.00

8.71

30207

  邮电费

2.13

0.00

2.13

30211

  差旅费

7.54

0.00

7.54

30213

  维修(护)费

1.43

0.00

1.43

30214

  租赁费

0.32

0.00

0.32

30215

  会议费

0.60

0.00

0.60

30216

  培训费

1.96

0.00

1.96

30217

  公务接待费

1.06

0.00

1.06

30218

  专用材料费

1.87

0.00

1.87

30226

  劳务费

2.48

0.00

2.48

30227

  委托业务费

1.28

0.00

1.28

30228

  工会经费

8.15

0.00

8.15

30229

  福利费

5.22

0.00

5.22

30231

  公务用车运行维护费

16.79

0.00

16.79

30239

  其他交通费用

0.02

0.00

0.02

30299

  其他商品和服务支出

3.15

0.00

3.15

303

对个人和家庭的补助

435.34

435.34

0.00

30302

  退休费

128.97

128.97

0.00

30305

  生活补助

166.27

166.27

0.00

30311

  住房公积金

121.48

121.48

0.00

30313

  购房补贴

18.23

18.23

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.39

0.39

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:江门市环境保护局汇总

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 100.11

 0.00

 80.00

 0.00

 80.00

 20.11

 71.53

 0.00

65.03

 0.00

 65.03

 6.50

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:江门市环境保护局汇总

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。


第三部分  江门市环境保护局2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

江门市环境保护局2015年度总收入14145.04万元,其中本年收入5,140.63万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入4,624.95万元,比2014年决算数减少5917.60万元,下降56.13%。主要原因:一是江门市环保专项资金安排市直企业单位补助支出减少1265.58万元;二是省补助安排锅炉改造和黄标车淘汰补助减少4487.84万元;三是政府基金按计划安排江门市核应急与环境监测综合大楼建设减少400万元。

2、上级补助收入0万元比2014年决算数减少354万元,下降100.00%。主要原因:一是市级环保专项资金二次安排补助江门市环境监测中心的监测能力建设减少240万元;二是省环境监测中心站补助监测能力建设款减少114万元。

3、事业收入0万元,比2014年决算数减少50万元,下降100.00%。主要原因:监测收费返还按财政核算口径减少50万元。

4、经营收入0万元,与2014年决算数持平。

5、其他收入515.68万元,比2014年决算数增加466.92万元,增加957.59%,主要原因:一是市非财政预算资金安排生态文明村补助305万元;二是市非财政预算资金安排十三五规划编制资金140万元。

(二)年度支出总体情况

江门市环境保护局2015年度总支出14145.04万元,其中本年支出7121.82万元,具体如下:

1、社会保障和就业支出(类)296.36万元,主要用于行政事业单位离退休人员支出,比2014年决算数增加46.94万元,增长18.82%,主要原因是退休人员福利的正常提升和增加退休人员1人。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)175.32万元,主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出,比2014年决算数增加22.88万元,增长15.01%,主要原因是在职人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升。

3、节能环保(类)6109.59万元,主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、污染减排支出,比2014年决算数增加1240.89万元,增长25.49%,主要原因:一是环境监测与监察支出的监测能力建设达标支出324.51万元;二是增加污染减排支出的锅炉改造和黄标车淘汰补助1306.70万元。

4、农林水支出(类)0.85万元,主要用于扶贫工作经费,比2014年决算数增加0.85万元,增长100.00%,主要原因是:增加市环境保护局扶贫点工作经费。

5、住房保障支出(类)139.70万元,主要用于住房改革支出, 2014年决算数增加23.88万元,增长20.62%,主要原因是